Утвержден

приказом ГКП на ПХВ «ГП №14»

Управления здравоохранения г.Алматы

от «05» января  2017 года №1

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №14»

на 2017-2021г.г.

 

 

 

 

 

 

 

г. Алматы
Содержание

 

РАЗДЕЛ  1. ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................

      1.1. Миссия....................................................................................... .................

      1.2. Видение...................... .................... ............................................................

      1.3. Ценности и этические принципы...........................................................

 

РАЗДЕЛ  2.

Анализ текущей ситуации «ГП № 14» УЗ г.Алматы .....................

      2.1. МатрицаSWOT-анализ...........................................................................

      2.2. Стратегии, разработанные на основе данныхSWOT-анализ.........

2.3. Пути достижения цели и перспективы развития поликлиники.....

      2.4. Анализ управления рисками...................................................................

 

РАЗДЕЛ  3.

Стратегические направления, цели и целевые индикаторы.......................................................................................................

 3.1. Стратегическое направление 1 – Повысить доходность медицинских услуг (финансы)..........................................................................

3.2. Стратегическое направление 2 – Повысить имидж поликлиники (клиенты)..............................................................................................................

3.3. Стратегическое направление 3 – Развитие кадрового потенциала поликлиники (обучение и развитие персонала)...........................................

3.4. Стратегическое направление 4 – Построить эффективную систему управления поликлиникой (внутренние процессы)....................................

 

РАЗДЕЛ  4. Необходимые  РЕсурсы...........................................................

 

 

 

 

Раздел 1. Миссия и видение

 

            

Миссия

 

Дарить здоровье, надежду и благополучие с заботой о каждом пациенте.            

 

Видение  ГКП на ПХВ « Городской  поликлиники №14» – это динамически развивающаяся медицинская организация, гарантирующая пациентам качество, надежность и безопасность медицинских услуг, основанных на лучших традициях отечественной медицины в сочетании с передовыми достижениями мировой медицинской науки и практики.

 

 Ценности     поликлиники:

 

-Командный  дух- солидарная ответственность за конечные результаты деятельности поликлиники;

 

- Новаторство - создание условий для проявления творческих способностей и талантов человека;

 

- Профессионализм - постоянная работа по совершенствованию и улучшению профессиональных знаний;

 

-Наставничество - передача опыта и прививания культуры труда и корпоративных ценностей;

 

- Уважение  достоинства личности - прав и свободы  человека

 

Этические принципы:

 1) Информирование пациента о состоянии его здоровья;

2) Гуманное отношение к пациенту, уважение его законных прав;

 3) Уважение человеческого достоинства пациента;

 4) Принцип - прежде всего - не навреди;

 5) Право пациента соглашаться на медицинское вмешательство или отказываться от него;

6) Право пациента на качественную и своевременную медицинскую помощь (дистрибутивная справедливость);

 7) Сострадание к умирающему больному;

 8) Обязанность хранить профессиональную тайну;

 9) Профессиональная компетентность;

 10) Уважение к своей профессии

 11) Уважительное отношение к коллегам;

 12) Участие в медико-санитарном просвещении населения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)

Таблица1- Матрица SWOT- анализа

 

 

Сильные стороны

Слабые стороны

Пациенты

1. Внедрение  электронной регистратуры  «Регистратура без очередей».

2. Информированность прикрепленного  населения о ГОБМП, гарантирующий  гражданам право на квалифицированную бесплатную медицинскую помощь.

3. Проведены мероприятий для адаптации инвалидов- установлены все знаки, для доступности  получения медицинской помощи людям с ограниченными возможностями.

 

1. Большая миграция населения.

2.Низкий уровень подготовки  ВОП  среди выпускников медицинских вузов.

 

Процессы

1.  Своевременное оказание экстренной и неотложной помощи.

2. 100% компьютеризация кабинетов

 

1.  Улучшение  материально- технической  базы.

2. Отсутствие интеграции информационных систем.

3. Централизация  лаборатории-создание Пунктов забора крови.

 

 

 

Обучение и развитие

1.100%  обучение  сотрудников на повышение квалификации согласно плана .

2. Обучение за счет государственных программ

3.Обучение сотрудников с привлечением зарубежных специалистов.

1. Отсутствие необходимых циклов, дорогие циклы обучения для полной укомплектованности поликлиники.

Финансы

1  Более прозрачная оплата  ДКПН  сотрудникам.

2. Увеличение  дифференцированной оплаты сотрудникам за достижения.

 

1.Не платежеспособность населения и   низкий спрос на платные услуги.

 

 

Возможности

Угрозы

Пациенты

1. Обеспечение доступности, качества, безопасности и эффективности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники.

2. Возросшая информированность пациентов.

3. Рост ответственности граждан.

4.Доступность в качественных услугах, лекарственных препаратах, которые имеют большую эффективность.

5. Укомплектованность узкими специалистами.

6. Обеспеченность оборудованием.

1. Высокая потребность в специалистах.

2.Недостаточная  ответственность населения за свое здоровье, в плане вакцинации.

3.Низкий материальный  уровень населения, существуют ограничения в продуктах  питания.

4.Высокий процент приезжего, мигрирующего населения.

5.  Низкая заработная плата ведет к  текучести молодых специалистов.

5. Угроза завоза особо опасных и других инфекционных заболеваний из-за рубежа

 

Процессы

1.Внедрена система электронного здравоохранения, объединяющая информацию о состоянии здоровья каждого гражданина. Внедрение  электронных медицинских карт.

2. Дальнейшее совершенствование автоматизации процессов

3.Повышение эффективности межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны общественного здоровья, в  первую очередь государственных, общественных и бизнес-структур.

1. Текучесть  медицинских кадров в связи с недостаточными мерами социальной поддержки медицинских работников.

2.Создание конкурентной среды с частными медицинскими центрами.  

Обучение и развитие

1. Обучение  руководителей  подразделения менеджменту и поэтапный переход    на  новые технологии  управления, с использованием информационных систем

2.Совместная деятельность с кафедрами ведущих ВУЗов.

1 Низкий уровень подготовки ВУЗами молодых специалистов..

2.Недостаток навыков и знаний у медицинского персонала в области менеджмента и медицинского маркетинга.

Финансы

1.Устойчивое и своевременное финансирование из государственного бюджета.

2. Развитие государственно-частного партнерства

3. Развитие страховой медицины

4.Повышение финансовой заинтересованности в результатах труда за счет введения дифференцированной оплаты труда и СКПН.

1. Рост цен поставщиков услуг и расходных материалов.

2. Низкий уровень оплаты труда, отсутствие жилья, низкая социальная защищенность и престиж медицинской профессии.

 

 

2.2 Стратегии, разработанные на основе данных SWOT-анализа

(Таблица 2)

 

 

СИЛЫ КОМПАНИИ(S)

СЛАБОСТИ КОМПАНИИ(W)

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДЫ

 (O)

SO-стратегии

Стратегии, которые используют силы компании, чтобы реализовать возможности внешней среды

WO-стратегии

Стратегии, которые используют возможности среды, преодолевая внутренние слабости

Расширение масштабов работы с клиентами, дальнейшее предоставление информационных методов оказания качественных медицинских услуг.

 

Активный поиск дополнительных источников укрепления материально-технической базы и возможностей расширения услуг.

 

 

 Через повышение доходности организации увеличить средства на подготовку специалистов с использованием внутренних кадровых ресурсов.

 

 

 

 

 

УГРОЗЫ СРЕДЫ

(T)

ST-стратегии

Стратегии, которые используют силы компании, чтобы избежать угроз среды

WT-стратегии

Стратегии, которые минимизируют слабости и помогают избежать угроз (стратегия оборонительного типа)

 

За счет экономии средств, бережливого отношения применение методик для  установки надбавки специалистам.

 Дальнейшее наращивание кадрового потенциала.

 

Низкий уровень подготовки  ВОП среди выпускников медицинских вузов.

 

 

 

 

 

      2.3  Пути достижения цели и перспективы развития поликлиники

 

  • Выполнение и улучшение индикаторов, указанные в меморандуме заключенного между Управлением здравоохранения города Алматы и ГКП на ПХВ ГП №14:
  • Обучение вопросам менеджмента, экономики здравоохранения и принципов маркетинга для административного персонала;
  • Использование принципов приоритетных направлений Государственной программы «Денсаулык» в практической медицине.
  • рациональное использование финансовых ресурсов и совершенствование материально-технической базы.
  • Мотивация сотрудников с использованием методики дифференцированной оплаты труда, систематическим обучением и повышением квалификации сотрудников поликлиники, формированием в коллективе корпоративной культуры, как важного стратегического инструмента, позволяющего ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели.
  • Проведение широкой разъяснительной работы среди обслуживаемого населения по формированию здорового образа жизни и солидарной ответственности граждан за свое здоровье.
  • Совершенствование работы службы поддержки пациентов и внутреннего аудита, принятие всех необходимых мер, направленных на достижение ключевых целевых индикаторов.
  • Повышение квалификации и категорированности медицинского персонала.
  • Повышение конкурентоспособности поликлиники для привлечения  населения. 
  • Обеспечить доступности социальной аптеки на базе поликлиники.
  • Модернизация материально-технической базы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Анализ управления рисками

Наименование возможного риска

Цель, на которую может повлиять данный риск

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий  по управлению рисками

Причины неисполнения

Низкий престиж специальности ВОП особенно среди выпускников медицинских вузов.

Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболевании

Отток пациентов более опытным специалистам

1. Проводить обучение на местах

2. Наставничество

 

 

Увеличение конкуренции среди поставщиков медицинских услуг

показатели финансовой деятельности

Низкое выполнение средств внебюджета

Своевременно провести маркетинговое исследование, учесть конкурентов

Маркетинговое исследование

Выполняется, нет специалиста по маркетингу в мед.организации

Дальнейшее повышение тарифов на коммунальные услуги

показатели финансовой деятельности

Невозможность экономии средств, выделенные на коммунальные расходы

Своевременно учесть и внести в план развития коэффициент по повышению тарифов на комм.услуги

Разработанный план развития

выполнено

Недостаток навыков и знаний у медицинского персонала в области менеджмента и медицинского маркетинга

показатели финансовой деятельности

Недовыполнение гос.заказа

Обучение сотрудников принципам менеджмента и мед.маркетинга

План

Повышения квалификации

Выполнено

Низкое восприятие населения информационного материала

показатели финансовой деятельности

Недовыполнение гос.заказа

Правильное планирование госзаказа.

Своевременно информировать население через сайт поликлиники, СМИ и т.д.

План

гос.услуг

Выполняется

 

 

 Раздел3.

3.1  «Стратегическое направление, цели и целевые индикаторы »

Совершенствование управления и финансирования поликлиники

 

 №

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Источник информации

ответственные

Факт текущего года

План (годы)

2017

2018

2019

2020

2021

1

Показатель обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг

%

Стат. данные

Врач аудит

0

0

0

0

0

0

2

Увеличение  потребления стационарозамещающей помощи.

Число койко- дней на 1000 нас

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

185,7

185,7

188,5

190,5

195,9

199,9

3

Снижение количества вызовов с хроническими заболеваниями в часы работы поликлиники

 (с 8 до 20часов)

На 1000 нас

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

125,0

125,0

120,0

115,0

110,0

105,0

4

Расширить  перечень стационарозамещающей помощи для реабилитации

коек

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

15

15

15

15

15

15

5

Внедрение информационных систем

%

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

50

50

70

80

90

100

7

Охват  дифферинцированной системы оплаты труда медицинских работников , ориентированный на конечный результат

 

Стат. данные

экономист

5%

5%

5,2%

5,4

5,6

5,

                               

 

 

 

3.2Совершенствование диагностики ,лечения и реабилитации основных социально-значимых заболеваний

 

Наименование целевого индикатора

Ед.измерения

Источник информации

Ответственные

Факт

текущего года

План (годы)

2017

2018

2019

2020

2021

1

Снижение смертности от болезней системы кровообращения

На 100тыс.

нас.

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

51,9

18,0

18,5

18,0

17,8

17,0

2

Снижение смертности от онкологических заболеваний

На 100тыс.

нас.

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

18,3

42,2

42,0

41,5

41,0

40,0

3

Снижение смертности от туберкулеза

На 100тыс.

нас.

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

0

3,9

3,6

3,2

2,2

2,0

4

Снижение  заболеваемости туберкулезом

На 100тыс.

нас.

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

20,3

20,0

19,8

19,0

18,5

18,0

5

Увеличение удельного веса злокачественных новообразований, выявленых на 1-2стадии

%

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

36,3

40,0

45,0

50,0

55,,5

60,0

6

Обоснованность  в  специализированной медицинской помощи, оказанной в форме консультативно-диагностической помощи

услуги

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

19727,9

19727,9

21100,0

22586,5

24167,5

25859,2

7

Увеличение удельного веса дневного стационара и стационара на дому

%

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

92,3

92,3

95,0

96,0

96,5

97,0

8

Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В

 

абс

Стат. данные

Зав. спец. помощи

0

0

1

1

0

0

9

Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом А

абс

Стат. данные

Зав. спец. помощи

3

3

2

2

1

1

10

Обучение специалистов принципам безопасного материнства,интегрированное ведение болезней детского возраста

%

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

100

100

100

100

100

100

11

Увеличение % постановки беременных женщин на учет в сроке до 12 недель.

%

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

85,8

85,8

86,5

86,8

87,0

87,5

Цель.Повышение конкурентоспособности  организации

1

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления медицинской помощи

%

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

80

80

82

83

84

85

2

Лекарственное обеспечение социально значимой группы населения

%

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

30

30

33

35

38

40

                             

 

 

 3.3 Развитие непрерывного обучения и повышения квалификации специалистов

 

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

2017

План (годы)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Целевые индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Снижение текучести кадров

%

Ответные данные по кадрам

- врачи

Инспектор по кадрам

4,5

4

3

2,5

2

1,5

 

 

 

Ответные данные по кадрам

- СМП

 

5

4,5

4

3

2,5

2

2

Снижение дефицита во врачебных кадрах

%

Отчет по кадрам

ОК

1,0

0

0

0

0

0

Задачи

 

Показатели результатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Повышение квалификации и переподготовка

%

План обучения

ОК

48,5

50

70

80

90

100

2

Увеличение уд.веса врачей, имеющих первую и высшую квал.категорию

%

Отчетные данные по кадрам

Инспектор по кадрам

45,5

50

60

70

80

90

                                     

 

 

 

 

 

п.п.

Наименование целевого  индикатора, показателей результатов

Ед.

измерения

Источник информации

Ответствен

ные

Факт текущего года

Периоды

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

3.4 Стратегическое направление:  Укрепление здоровья граждан  и снижение уровня смертности

 

Цель: Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболевании

Целевые индикаторы

1.

Отсутствие случаев материнской смертности

На 100

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

100

100

100

100

100

100

2

Снижение детской смертности%

%

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

100

100

100

100

100

100

3

Снижение младенческая смертность

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

2,7

2,8

2,5

2,3

2,2

2,0

4

Снижение общей смертности (на 1000 нас.)

1000нас

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

5,9

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

8

Ожидаемая продолжительность жизни

лет

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

71,9

71,9

72

72,5

72,9

73

 

Совершенствование подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни

 

Показатели прямых результатов

 

1.

Уровень информированности населения по ведению ЗОЖ(уровень информированности населения о вреде употребления  табака, алкоголя)

%

Стат. данные

Врач ЗОЖ

87

87

90

92

94

95

2.

Охват населения  скрининговыми осмотрами

% от целе-вой группы

Стат. данные

Зав. проф. отд

100

100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения прямых результатов

1

Мониторинг выполнения скрининговой программы

%

Стат. данные

Зав. проф. отд

100

100

100

100

100

100

2

Укрепление материально-технической базы поликлиники

%

Бухгалтерия

Зам. гл. врача по ЛР

75,3

75,3

80

82

85

90

3

Совершенствование работы психологов и социальных работников  поликлиники

%

Стат. данные

Зав. проф. отд

100

100

100

100

100

100

4

Использование в работе протоколов диагностики и лечения больных на амбулаторном уровне

%

Стат. данные

Зам. гл. врача по ЛР

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Раздел4. «Ресурсы»

 

п.п.

Ресурсы

Ед.

измерения

Факт текущего года

Периоды

2017г

2018г

2019г

2020г

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Цель: 100%  выполнение объема  гос. заказа в рамках ГОБМП

 

Финансовые всего, в.т.ч:

 

Тыс тенге

455394,8

455394,8

471785

504819,4

540156,8

577967,7

1

353-039-000-159   «Оказание Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для обеспечения  работы медицинских  призывных  и приписных комиссий районных и городских военкоматов города Алматы.   

Тыс тенге

1974,8

 

1974,8

 

2113,0

2260,9

2419,2

2588,5

2

226-052-102-159 «Оказание стационарозамещающей помощи» населению.

Тыс тенге

19727,9

19727,9

21100,0

22586,5

24167,5

25859,2

3

226-052-114-159 «Оказание амбулаторно- поликлинический помощи» населению

Тыс тенге

365979,1

365979,1

376119,1

402447,4

430618,8

460762,1

4

014-011-104«Обеспечение лекарственными средствами и спец продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне лечения»

Тыс тенге

67713,0

67713,0

72452,9

77524,6

82951,3

88757,9

 

Цель: Укрепление  оснащенности материально- технической базы

1

Материально-технические всего.

Тыс тенге

375837,0

375837

 

402145,0

430295,8

4460416,0

492645,6

2

226-052-114-159 Основные средства

Тыс тенге

368251,01

394029,01

 

421611,01

451123,01

482702,01

516 491,01

 

Цель: Уменьшение дефицита кадров

1

Укомплектованность кадрами

%

97,8

98,0

99,0

100

100

100

2

Категорийность:

 

%

38,4

38,4

40,0

45,0

48,0

50,0

 

 

 

 

 

 


              Главный врач ГП№14                                                                               Немтина Н.В.